Come chiedo chiarimenti su un documento di fatturazione

Come chiedo chiarimenti su un documento di fatturazione

I chiarimenti amministrativi passano dal canale ticket, che garantisce la tracciabilità della richiesta.

Procedura

1. Aprire il menu utente e selezionare Fatturazione.
2. Individuare il documento nella tabella Pagamenti e scaricarlo con l'icona di download nella colonna Azioni.
3. Annotare il riferimento della transazione, il Codice Proforma, il Codice Sottoscrizione e il nome del piano.
4. Aprire il menu Supporto, selezionare Richieste supporto e cliccare Apri Ticket.
5. Scegliere la categoria pertinente e verificare che il campo Servizio corrisponda a Fatturazione / Account.
6. Nella descrizione indicare il riferimento della transazione o il nome del piano, l'importo contestato e il motivo del chiarimento.
7. Confermare e allegare dal dettaglio del ticket il documento scaricato.

Se la contestazione riguarda un consumo di risorse

Quando il chiarimento nasce da un addebito legato a un Resource Pool, conviene allegare anche la lettura dei riquadri di sintesi del pool, indicando le eccedenze riportate dalle etichette rosse per memoria, CPU e disco. Le quote aggiuntive si valutano sul periodo di fatturazione concordato nel preventivo, con una tolleranza del 20% per singola risorsa: citare il periodo di riferimento rende la verifica più rapida.